2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2019 Y 2020 | 01/10/2019 AL 18/09/2020 | Auditoría interna | FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO | 001/2020 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 057-1/2020 | N/D | N/D | REVISAR LOS INGRESOS QUE PRESENTA EL ENTE AUDITADO, ASI COMO LA VERIFICACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION, Y OPERATIVIDAD PARA SU BUEN DESEMPEÑO | FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 057-9/2020 | | OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS | | | DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES TANTO ADMINISTRATIVAS COMO ECONOMICAS, AGREGANDO DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA POSIBLE SOLVENTACION DE DICHAS OBSERVACIONES | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 9 | | 9 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 02/01/2021 | 02/01/2021 | PENDIENTE DE SOLVENTAR OBSERVACIONES |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2020 | 2020 | Auditoría interna | FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO | 002/2020 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 061-1/2020 | 061-3/2020 | 061-4/2020, 061-5/2020, 061-6/2020 | REVISAR LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE PRESENTA EL ENTE AUDITADO, ASI COMO LA VERIFICACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION, Y OPERATIVIDAD PARA SU BUEN DESEMPEÑO | FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 0 | | N/D | | | N/D | CONTRALORIA MUNICIPAL | | | | | CONTRALORIA MUNICIPAL | 02/01/2021 | 02/01/2021 | LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2019 | 2019 | Auditoría externa | CUMPLIMIENTO FINANCIERO | ASM/AEFM/DFM/CP2019/AC/M076/096 | AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN | ASM/1231/2020 | ASM/1644/2020 | ASM/1644/2020 | VERIFICAR QUE EL ENTE AUDITADO HA CUMPLIDO CON LA CAPTACIÓN, RECAUDACIÓN, CUSTUDIA, MANEJO, ADMINISTRACIÓN, APLICACIÓN O EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LOS PROGRAMAS APROBADOS Y MONTOS AUTORIZADOS, ASÍ COMO EN EL CASO DE LOS EGRESOS, CON CARGO A LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES, CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES | FINANCIERA | CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTICULO 116 FRACCIÓN 2 PARRAFO VI, CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULO 133, 134 Y 135, LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO ARTÍCULO 114, LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 10 FRACCIONES , 9 Y 12, ARTÍCULO 14, ARTÍCULO 16 FRACCIONES I,II,III,IV,V,VI,XI,XIII,XXI,XXII,XXIV,XXVI,XXX,XXXI,XXXII,XXXIII,XXXIV,ARTÍCULOS 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 Y 59. REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN ARTÍCULO 1, 2, 9 FRACCIONES I, III, V, VII, VIII. | ANEXO 1 DEL ACUERDO ADMINISTRATIVODE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2020 | | OBSERVACIONES PREELIMINARES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS | | | DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES TANTO ADMINISTRATIVAS COMO ECONOMICAS, AGREGANDO DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA POSIBLE SOLVENTACION DE DICHAS OBSERVACIONES | CONTRALORIA MUNICIPAL | 17 | | 17 | | CONTRALORIA MUNICIPAL | 02/01/2021 | 02/01/2021 | LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2019 Y 2020 | 01/10/2019 AL 18/09/2020 | Auditoría interna | FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO | 001/2020 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 057-1/2020 | N/D | N/D | REVISAR LOS INGRESOS QUE PRESENTA EL ENTE AUDITADO, ASI COMO LA VERIFICACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION, Y OPERATIVIDAD PARA SU BUEN DESEMPEÑO | FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 057-9/2020 | | OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS | | | DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES TANTO ADMINISTRATIVAS COMO ECONOMICAS, AGREGANDO DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA POSIBLE SOLVENTACION DE DICHAS OBSERVACIONES | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 9 | | 9 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 02/01/2021 | 02/01/2021 | PENDIENTE DE SOLVENTAR OBSERVACIONES |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2020 | 2020 | Auditoría interna | FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO | 002/2020 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 061-1/2020 | 061-3/2020 | 061-4/2020, 061-5/2020, 061-6/2020 | REVISAR LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE PRESENTA EL ENTE AUDITADO, ASI COMO LA VERIFICACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION, Y OPERATIVIDAD PARA SU BUEN DESEMPEÑO | FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | N/D | | N/D | | | N/D | CONTRALORIA MUNICIPAL | 0 | | 0 | | CONTRALORIA MUNICIPAL | 02/01/2021 | 02/01/2021 | LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 2019 | 2019 | Auditoría externa | CUMPLIMIENTO FINANCIERO | ASM/AEFM/DFM/CP2019/AC/M076/096 | AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN | ASM/1231/2020 | ASM/1644/2020 | ASM/1644/2020 | VERIFICAR QUE EL ENTE AUDITADO HA CUMPLIDO CON LA CAPTACIÓN, RECAUDACIÓN, CUSTUDIA, MANEJO, ADMINISTRACIÓN, APLICACIÓN O EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LOS PROGRAMAS APROBADOS Y MONTOS AUTORIZADOS, ASÍ COMO EN EL CASO DE LOS EGRESOS, CON CARGO A LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES, CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES | FINANCIERA | CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTICULO 116 FRACCIÓN 2 PARRAFO VI, CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULO 133, 134 Y 135, LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO ARTÍCULO 114, LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 10 FRACCIONES , 9 Y 12, ARTÍCULO 14, ARTÍCULO 16 FRACCIONES I,II,III,IV,V,VI,XI,XIII,XXI,XXII,XXIV,XXVI,XXX,XXXI,XXXII,XXXIII,XXXIV,ARTÍCULOS 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 Y 59. REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN ARTÍCULO 1, 2, 9 FRACCIONES I, III, V, VII, VIII. | ANEXO 1 DEL ACUERDO ADMINISTRATIVODE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2020 | | OBSERVACIONES PREELIMINARES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS | | | DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES TANTO ADMINISTRATIVAS COMO ECONOMICAS, AGREGANDO DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA POSIBLE SOLVENTACION DE DICHAS OBSERVACIONES | CONTRALORIA MUNICIPAL | 17 | | 17 | | CONTRALORIA MUNICIPAL | 02/01/2021 | 02/01/2021 | LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO |