Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura	Número del oficio de solicitud de información	Número de oficio de solicitud de información adicional	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	Total de acciones por solventar	Hipervínculo al Programa anual de auditorías	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
2018	01/10/2018	31/12/2018	2018	01/09/2018 AL 31/10/2018	Auditoría interna	FINANCIERA Y DE CONTROL	001/2018	CONTRALORIA MUNICIPAL	60	59	NINGUNO	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS SEAN LOS CORRECTOS, ASI COMO EFICIENTAR EL CONTROL INTERNO DE DICHA OFICINA	FINANCIEROS Y CONTROL	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	59/2		FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE			IMPLEMENTAR MEJOR CONTROL DEL PERSONAL, ASÍ COMO DEPOSITAR EL FALTANTE ANTES MENCIONADO	JESÚS AURELIO CARRANZA SANTIBAÑEZ CONTRALORIA MPAL	6		1		CONTRALORÍA MUNICIPAL	02/01/2019	02/01/2019	LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO, ES POR ELLO QUE NO SE CUENTA CON OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, RECOMENDACIONES HECHAS, INFORMES FINALES E INFORMES SOBRE ACLARACIONES REALIZADAS. TAMBIÉN SE MENCIONA QUE NO EXISTE UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA.
2018	01/10/2018	31/12/2018	2018	01/09/2018 AL 31/10/2018	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	002/2018	CONTRALORIA MUNICIPAL	66/2	66	NINGUNO	DETECTAR EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA OFICINA, Y DEFINIR LAS ACTIVIDADES DE LOS INTEGRANTES DE DICHA DEPENDENCIA	DESEMPEÑO Y CONTROL	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	66/3		FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE			IMPLEMENTAR MEJORES CONTROLES EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO , ASÍ COMO EFICIENTAR EL RECURSO HUMANO QUE TIENE DICHA DIRECCIÓN.	JESÚS AURELIO CARRANZA SANTIBAÑEZ CONTRALORIA MPAL	10		8		CONTRALORÍA MUNICIPAL	02/01/2019	02/01/2019	LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO, ES POR ELLO QUE NO SE CUENTA CON OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, RECOMENDACIONES HECHAS, INFORMES FINALES E INFORMES SOBRE ACLARACIONES REALIZADAS. TAMBIÉN SE MENCIONA QUE NO EXISTE UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA.
2018	01/10/2018	31/12/2018	2018	01/09/2018 AL 15/11/2018	Auditoría interna	FINANCIERA Y DE CONTROL	003/2018	CONTRALORIA MUNICIPAL	68/3	68/2	NINGUNO	VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL Y REVISAR LAS ADQUISICIONES DE DICHO DEPARTAMENTO	FINANCIEROS Y CONTROL	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	68/5		FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE			IMPLEMENTAR MEJORES CONTROLES INTERNOS, MANEJAR BITACORAS DE SALIDAS DE ALMACEN DE UNA FORMA MAS ORGANIZADA.	JESÚS AURELIO CARRANZA SANTIBAÑEZ CONTRALORIA MPAL	8		8		CONTRALORÍA MUNICIPAL	02/01/2019	02/01/2019	LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO, ES POR ELLO QUE NO SE CUENTA CON OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, RECOMENDACIONES HECHAS, INFORMES FINALES E INFORMES SOBRE ACLARACIONES REALIZADAS. TAMBIÉN SE MENCIONA QUE NO EXISTE UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA.
2018	01/10/2018	31/12/2018	2018	01/09/2018 AL 20/11/2018	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	004/2018	CONTRALORIA MUNICIPAL	69/2	69	NINGUNO	VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	DESEMPEÑO Y CONTROL	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	69/4		FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	JESÚS AURELIO CARRANZA SANTIBAÑEZ CONTRALORIA MPAL	14		14		CONTRALORÍA MUNICIPAL	02/01/2019	02/01/2019	LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO, ES POR ELLO QUE NO SE CUENTA CON OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, RECOMENDACIONES HECHAS, INFORMES FINALES E INFORMES SOBRE ACLARACIONES REALIZADAS. TAMBIÉN SE MENCIONA QUE NO EXISTE UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA.
2018	01/10/2018	31/12/2018	2018	01/09/2018 AL 21/12/2018	Auditoría interna	FINANCIERA Y DE CONTROL	005/2018	CONTRALORIA MUNICIPAL	70/2	70	NINGUNO	VERIFICAR Y TRANSPARENTAR LOS RECURSOS INGRESADOS POR LA COBRANZA DE LA FERIA, ASI COMO LA REVISION DEL CONTROL INTERNO, Y EN SU DEFECTO IMPLEMENTAR NUEVAS MEDIDAS PARA EFICIENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO Y ASI BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA.	FINANCIEROS Y CONTROL	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	N/D		FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE			EN PROCESO DE GENERAR	JESÚS AURELIO CARRANZA SANTIBAÑEZ CONTRALORIA MPAL					CONTRALORÍA MUNICIPAL	02/01/2019	02/01/2019	LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO, ES POR ELLO QUE NO SE CUENTA CON OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, RECOMENDACIONES HECHAS, INFORMES FINALES E INFORMES SOBRE ACLARACIONES REALIZADAS. TAMBIÉN SE MENCIONA QUE NO EXISTE UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA.