2018 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 2018 | 01/09/2018 AL 31/10/2018 | Auditoría interna | FINANCIERA Y DE CONTROL | 001/2018 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 60 | N/D | N/D | VERIFICAR QUE LOS INGRESOS SEAN LOS CORRECTOS, ASI COMO EFICIENTAR EL CONTROL INTERNO DE DICHA OFICINA | FINANCIEROS Y CONTROL | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 59-2 | | FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE | | | IMPLEMENTAR MEJOR CONTROL DEL PERSONAL, ASÍ COMO DEPOSITAR EL FALTANTE ANTES MENCIONADO | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 6 | | 1 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 02/01/2019 | 02/01/2019 | N/D |
2018 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 2018 | 01/09/2018 AL 31/10/2018 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 002/2018 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 66-2/2018 | N/D | N/D | DETECTAR EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA OFICINA, Y DEFINIR LAS ACTIVIDADES DE LOS INTEGRANTES DE DICHA DEPENDENCIA | DESEMPEÑO Y CONTROL | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 66-3 | | FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE | | | IMPLEMENTAR MEJORES CONTROLES EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO , ASÍ COMO EFICIENTAR EL RECURSO HUMANO QUE TIENE DICHA DIRECCIÓN. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 10 | | 8 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 02/01/2019 | 02/01/2019 | N/D |
2018 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 2018 | 01/09/2018 AL 15/11/2018 | Auditoría interna | FINANCIERA Y DE CONTROL | 003/2018 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 68-3/2018 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL Y REVISAR LAS ADQUISICIONES DE DICHO DEPARTAMENTO | FINANCIEROS Y CONTROL | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 68-5 | | FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE | | | IMPLEMENTAR MEJORES CONTROLES INTERNOS, MANEJAR BITACORAS DE SALIDAS DE ALMACEN DE UNA FORMA MAS ORGANIZADA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 8 | | 8 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 02/01/2019 | 02/01/2019 | N/D |
2018 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 2018 | 01/09/2018 AL 20 NOVIEMBRE | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 004/2018 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 69-2/2018 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | DESEMPEÑO Y CONTROL | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 69-4 | | FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 14 | | 14 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 02/01/2019 | 02/01/2019 | N/D |
2018 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 2018 | 01/09/2018 AL 21/12/2018 | Auditoría interna | FINANCIERA Y DE CONTROL | 005/2018 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 70-2/2018 | N/D | N/D | VERIFICAR Y TRANSPARENTAR LOS RECURSOS INGRESADOS POR LA COBRANZA DE LA FERIA, ASI COMO LA REVISION DEL CONTROL INTERNO, Y EN SU DEFECTO IMPLEMENTAR NUEVAS MEDIDAS PARA EFICIENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO Y ASI BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA. | FINANCIEROS Y CONTROL | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 76-6 | | FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE | | | IMPLEMENTAR MEJORES CONTROLES EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO , ASÍ COMO EFICIENTAR EL RECURSO HUMANO QUE TIENE DICHA DIRECCIÓN. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 8 | | 8 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 02/01/2019 | 02/01/2019 | N/D |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 09/01/2019 | Auditoría interna | FINANCIERA Y DE CONTROL | 001/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 003/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR Y TRANSPARENTAR LOS RECURSOS INGRESADOS POR LA COBRANZA POR ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA, ASI COMO LA REVISION DEL CONTROL INTERNO, Y EN SU DEFECTO IMPLEMENTAR NUEVAS MEDIDAS PARA EFICIENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO Y ASI BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA. | FINANCIEROS Y CONTROL | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 003-5/2019 | | FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE | | | IMPLEMENTAR MEJORES CONTROLES EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO , ASÍ COMO EFICIENTAR EL RECURSO HUMANO QUE TIENE DICHA DIRECCIÓN. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 4 | | 4 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 02/04/2019 | N/D |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 06/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 002/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 008/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | DESEMPEÑO Y CONTROL | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 008-5/2019 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE, ASI COMO CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA | | | IMPLEMENTAR MEJORES CONTROLES EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO , ASÍ COMO EFICIENTAR EL RECURSO HUMANO QUE TIENE DICHA DIRECCIÓN. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 16 | | 16 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 02/04/2019 | N/D |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 06/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS | 003/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 009-1/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR Y TRANSPARENTAR LOS RECURSOS INGRESADOS A LA JEFATURA DE PANTEONES, ASI COMO LA REVISION DEL CONTROL INTERNO, Y EN SU DEFECTO IMPLEMENTAR NUEVAS MEDIDAS PARA EFICIENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO Y ASI BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA. | CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 009-4/2019 | | FINANCIERA: ESPECIFICAR FALTANTES, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 12 | | 12 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 02/04/2019 | N/D |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 14/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 004/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 010-1/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 010-4/2019 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 6 | | 6 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 02/04/2019 | N/D |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 14/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 005/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 011-1/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTESPARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 011-4/2019 | | IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 7 | | 7 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 02/04/2019 | N/D |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 14/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 006/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 012-1/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 011-5/2019 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 5 | | 5 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 02/04/2019 | N/D |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 19/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 007/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 013-1/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 013-4/2019 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 8 | | 8 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 02/04/2019 | N/D |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 21/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 008/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 014-1/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 014-4/2019 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 4 | | 4 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 02/04/2019 | N/D |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 21/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 009/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 015-1/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 015-4/2019 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 4 | | 4 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 02/04/2019 | N/D |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 22/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 010/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 016-1/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 016-4/2019 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 5 | | 5 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 02/04/2019 | N/D |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 07/03/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 011/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 023-1/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 023-4/2019 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 1 | | 1 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 02/04/2019 | N/D |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 07/03/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 012/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 026-1/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | N/D | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | N/D | | N/D | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 02/04/2019 | N/D |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 21/03/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 012/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 026-1/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | N/D | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | N/D | | N/D | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 02/04/2019 | LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 21/03/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 013/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 027-1/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | N/D | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | N/D | | N/D | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 02/04/2019 | LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 2017 | Auditoría externa | CUMPLIMIENTO FINANCIERO | 81 | AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN | ASM/AEFM/RI/009/2018 | ASM/AEFM/RI/009/2018 | N/D | AUDITOR EL RESULTADO DE LA GESTION FINANCIERA EN LOS RUBROS COMO SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | FINANCIERA | CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTICULO 14,16 Y 17. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULO 133, 134 FRACCIONES I, II, III, VI, VII Y 135 LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULO 1, 3, 5, 6 FRACCIONES I, VI, XIII, XIV, XV Y XL, 14 FRACCIONES I, VIII, XI Y XII, 34 QUINDECIES PARRAFO SEGUNDO Y 37. | N/D | | OBSERVACIONES EN CONCEPTO DE FALTA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | | | NOS PRESENTARON OBSERVACIONES PRELIMINARES MISMAS, QUE YA SE CONTESTARON Y ESTAN EN PROCESO DE SOLVENTACION | CONTRALORIA MUNICIPAL | 3 | | 3 | | CONTRALORIA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 02/04/2019 | LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2019 Y 2020 | 01/10/2019 AL 18/09/2020 | Auditoría interna | FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO | 001/2020 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 057-1/2020 | N/D | N/D | REVISAR LOS INGRESOS QUE PRESENTA EL ENTE AUDITADO, ASI COMO LA VERIFICACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION, Y OPERATIVIDAD PARA SU BUEN DESEMPEÑO | FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | N/D | | N/D | | | N/D | CONTRALORÍA MUNICIPAL | N/D | | N/D | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/10/2020 | 01/10/2020 | LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO Y NO SE HA EMITIDO PLIEGO DE OBSERVACIONES |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2020 | 2020 | Auditoría interna | FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO | 002/2020 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 061-1/2020 | 061-3/2020 | 061-4/2020 | REVISAR LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE PRESENTA EL ENTE AUDITADO, ASI COMO LA VERIFICACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION, Y OPERATIVIDAD PARA SU BUEN DESEMPEÑO | FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | N/D | | N/D | | | N/D | CONTRALORIA MUNICIPAL | N/D | | N/D | | CONTRALORIA MUNICIPAL | 01/10/2020 | 01/10/2020 | LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2019 | 2019 | Auditoría externa | CUMPLIMIENTO FINANCIERO | ASM/AEFM/DFM/CP2019/AC/M076/096 | AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN | ASM/1231/2020 | ASM/1644/2020 | ASM/1644/2020 | VERIFICAR QUE EL ENTE AUDITADO HA CUMPLIDO CON LA CAPTACIÓN, RECAUDACIÓN, CUSTUDIA, MANEJO, ADMINISTRACIÓN, APLICACIÓN O EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LOS PROGRAMAS APROBADOS Y MONTOS AUTORIZADOS, ASÍ COMO EN EL CASO DE LOS EGRESOS, CON CARGO A LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES, CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES | FINANCIERA | CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTICULO 116 FRACCIÓN 2 PARRAFO VI, CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULO 133, 134 Y 135, LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO ARTÍCULO 114, LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 10 FRACCIONES , 9 Y 12, ARTÍCULO 14, ARTÍCULO 16 FRACCIONES I,II,III,IV,V,VI,XI,XIII,XXI,XXII,XXIV,XXVI,XXX,XXXI,XXXII,XXXIII,XXXIV,ARTÍCULOS 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 Y 59. REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN ARTÍCULO 1, 2, 9 FRACCIONES I, III, V, VII, VIII. | N/D | | N/D | | | N/D | CONTRALORIA MUNICIPAL | N/D | | N/D | | CONTRALORIA MUNICIPAL | 01/10/2020 | 01/10/2020 | LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO |