Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura	Número del oficio de solicitud de información	Número de oficio de solicitud de información adicional	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	Total de acciones por solventar	Hipervínculo al Programa anual de auditorías	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
2019	01/07/2019	30/09/2019	2019	01/09/2018 AL 05/05/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	035-5/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	035-1/2019			VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	035-5/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORIA MUNICIPAL	7		7		CONTRALORIA MUNICIPAL	01/10/2019	01/10/2019	NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.
2019	01/07/2019	30/09/2019	2019	01/09/2018 AL 04/06/2019	Auditoría interna	FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO	016/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	042-1/2019			REVISAR OBRAS OPERADAS CON RECURSOS PROPIOS, ASI COMO LA VERIFICACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION, Y OPERATIVIDAD PARA SU BUEN DESEMPEÑO	FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	N/D		EN PROCESO			EN PROCESO	CONTRALORÍA MUNICIPAL	0		0		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/10/2019	01/10/2019	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA REFERIDA AUDITORIA QUEDANDO PENDIENTE EL PLIEGO DE OBSERVACIONES. NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.
2019	01/07/2019	30/09/2019	2019	01/09/2018 AL 14/06/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	017/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	050-1/2019			VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	050-4/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORIA MUNICIPAL	7		7		CONTRALORIA MUNICIPAL	01/10/2019	01/10/2019	NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.
2019	01/07/2019	30/09/2019	2019	01/09/2018 AL 14/06/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	018/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	051-1/2019			VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	051-5/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORIA MUNICIPAL	5		5		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/10/2019	01/10/2019	NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.
2019	01/07/2019	30/09/2019	2019	2017	Auditoría externa	CUMPLIMIENTO FINANCIERO	81	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN	ASM/AEFM/RI/009/2018			AUDITOR EL RESULTADO DE LA GESTION FINANCIERA EN LOS RUBROS COMO SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	FINANCIERA	CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTICULO 14,16 Y 17. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULO 133, 134 FRACCIONES I, II, III, VI, VII Y 135 LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULO 1, 3, 5, 6 FRACCIONES I, VI, XIII, XIV, XV Y XL, 14 FRACCIONES I, VIII, XI Y XII, 34 QUINDECIES PARRAFO SEGUNDO Y 37.	N/D		OBSERVACIONES EN CONCEPTO DE FALTA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			NOS PRESENTARON OBSERVACIONES PRELIMINARES MISMAS, QUE YA SE CONTESTARON Y ESTAN EN PROCESO DE SOLVENTACION	CONTRALORIA MUNICIPAL	3		3		CONTRALORIA MUNICIPAL	01/10/2019	01/10/2019	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA REFERIDA AUDITORIA QUEDANDO PENDIENTE EL PLIEGO DE OBSERVACIONES. NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.
2019	01/07/2019	30/09/2019	2019	01/09/2018 AL 18/07/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	019/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	054-1/2019			VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	054-5/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	3		3		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/10/2019	01/10/2019	NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.
2019	01/07/2019	30/09/2019	2019	01/09/2018 AL 30/07/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	020/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	057-1/2019			VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	057-5/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	5		5		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/10/2019	01/10/2019	NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.
2019	01/07/2019	30/09/2019	2019	01/09/2018 AL 06/08/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	021/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	060-1/2019			VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	060-4/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	5		5		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/10/2019	01/10/2019	NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.
2019	01/07/2019	30/09/2019	2019	01/09/2018 AL 07/08/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	022/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	061-1/2019			VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	061-04/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	3		3		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/10/2019	01/10/2019	NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.
2019	01/07/2019	30/09/2019	2019	01/09/2018 AL 22/08/2019	Auditoría interna	FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO	023/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	064-1/2019			VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO, ADEMAS DE VERIFICAR LA ADECUADA RECAUDACION QUE SE REALIZA EN DICHA DEPENDENCIA	FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	N/D		EN PROCESO			EN PROCESO	CONTRALORÍA MUNICIPAL	0		0		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/10/2019	01/10/2019	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA REFERIDA AUDITORIA QUEDANDO PENDIENTE EL PLIEGO DE OBSERVACIONES. NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.
2019	01/07/2019	30/09/2019	2019	01/09/2018 AL 23/08/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	024/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	065-1/2019			VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	N/D		EN PROCESO			EN PROCESO	CONTRALORÍA MUNICIPAL	0		0		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/10/2019	01/10/2019	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA REFERIDA AUDITORIA QUEDANDO PENDIENTE EL PLIEGO DE OBSERVACIONES. NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.
2019	01/07/2019	30/09/2019	2019	01/09/2018 AL 04/09/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	025/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	066-1/2019			VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	066-6/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	3		3		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/10/2019	01/10/2019	NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.
2019	01/07/2019	30/09/2019	2019	01/09/2018 AL 06/09/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	026/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	067-1/2019			VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	067-4/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	3		3		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/10/2019	01/10/2019	NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.
2019	01/07/2019	30/09/2019	2019	01/09/2018 AL 06/09/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	027/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	068-1/2019			VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	068-4/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	5		5		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/10/2019	01/10/2019	NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.
2019	01/07/2019	30/09/2019	2019	01/09/2018 AL 18/08/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	028/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	069-1/2019			VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	N/D		EN PROCESO			EN PROCESO	CONTRALORÍA MUNICIPAL	0		0		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/10/2019	01/10/2019	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA REFERIDA AUDITORIA QUEDANDO PENDIENTE EL PLIEGO DE OBSERVACIONES. NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.