Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura	Número del oficio de solicitud de información	Número de oficio de solicitud de información adicional	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	Total de acciones por solventar	Hipervínculo al Programa anual de auditorías	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
2018	01/09/2018	31/12/2018	2018	01/09/2018 AL 31/10/2018	Auditoría interna	FINANCIERA Y DE CONTROL	001/2018	CONTRALORIA MUNICIPAL	60	N/D	N/D	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS SEAN LOS CORRECTOS, ASI COMO EFICIENTAR EL CONTROL INTERNO DE DICHA OFICINA	FINANCIEROS Y CONTROL	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	59-2		FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE			IMPLEMENTAR MEJOR CONTROL DEL PERSONAL, ASÍ COMO DEPOSITAR EL FALTANTE ANTES MENCIONADO	CONTRALORÍA MUNICIPAL	6		1		CONTRALORÍA MUNICIPAL	02/01/2019	02/01/2019	N/D
2018	01/09/2018	31/12/2018	2018	01/09/2018 AL 31/10/2018	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	002/2018	CONTRALORIA MUNICIPAL	66-2/2018	N/D	N/D	DETECTAR EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA OFICINA, Y DEFINIR LAS ACTIVIDADES DE LOS INTEGRANTES DE DICHA DEPENDENCIA	DESEMPEÑO Y CONTROL	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	66-3		FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE			IMPLEMENTAR MEJORES CONTROLES EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO , ASÍ COMO EFICIENTAR EL RECURSO HUMANO QUE TIENE DICHA DIRECCIÓN.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	10		8		CONTRALORÍA MUNICIPAL	02/01/2019	02/01/2019	N/D
2018	01/09/2018	31/12/2018	2018	01/09/2018 AL 15/11/2018	Auditoría interna	FINANCIERA Y DE CONTROL	003/2018	CONTRALORIA MUNICIPAL	68-3/2018	N/D	N/D	VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL Y REVISAR LAS ADQUISICIONES DE DICHO DEPARTAMENTO	FINANCIEROS Y CONTROL	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	68-5		FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE			IMPLEMENTAR MEJORES CONTROLES INTERNOS, MANEJAR BITACORAS DE SALIDAS DE ALMACEN DE UNA FORMA MAS ORGANIZADA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	8		8		CONTRALORÍA MUNICIPAL	02/01/2019	02/01/2019	N/D
2018	01/09/2018	31/12/2018	2018	01/09/2018 AL 20 NOVIEMBRE	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	004/2018	CONTRALORIA MUNICIPAL	69-2/2018	N/D	N/D	VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	DESEMPEÑO Y CONTROL	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	69-4		FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	14		14		CONTRALORÍA MUNICIPAL	02/01/2019	02/01/2019	N/D
2018	01/09/2018	31/12/2018	2018	01/09/2018 AL 21/12/2018	Auditoría interna	FINANCIERA Y DE CONTROL	005/2018	CONTRALORIA MUNICIPAL	70-2/2018	N/D	N/D	VERIFICAR Y TRANSPARENTAR LOS RECURSOS INGRESADOS POR LA COBRANZA DE LA FERIA, ASI COMO LA REVISION DEL CONTROL INTERNO, Y EN SU DEFECTO IMPLEMENTAR NUEVAS MEDIDAS PARA EFICIENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO Y ASI BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA.	FINANCIEROS Y CONTROL	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	76-6		FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE			IMPLEMENTAR MEJORES CONTROLES EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO , ASÍ COMO EFICIENTAR EL RECURSO HUMANO QUE TIENE DICHA DIRECCIÓN.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	8		8		CONTRALORÍA MUNICIPAL	02/01/2019	02/01/2019	N/D
2019	01/01/2019	31/03/2019	2019	01/09/2018 AL 09/01/2019	Auditoría interna	FINANCIERA Y DE CONTROL	001/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	003/2019	N/D	N/D	VERIFICAR Y TRANSPARENTAR LOS RECURSOS INGRESADOS POR LA COBRANZA POR ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA, ASI COMO LA REVISION DEL CONTROL INTERNO, Y EN SU DEFECTO IMPLEMENTAR NUEVAS MEDIDAS PARA EFICIENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO Y ASI BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA.	FINANCIEROS Y CONTROL	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	003-5/2019		FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE			IMPLEMENTAR MEJORES CONTROLES EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO , ASÍ COMO EFICIENTAR EL RECURSO HUMANO QUE TIENE DICHA DIRECCIÓN.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	4		4		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/04/2019	02/04/2019	N/D
2019	01/01/2019	31/03/2019	2019	01/09/2018 AL 06/02/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	002/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	008/2019	N/D	N/D	VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	DESEMPEÑO Y CONTROL	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	008-5/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE, ASI COMO CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA			IMPLEMENTAR MEJORES CONTROLES EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO , ASÍ COMO EFICIENTAR EL RECURSO HUMANO QUE TIENE DICHA DIRECCIÓN.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	16		16		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/04/2019	02/04/2019	N/D
2019	01/01/2019	31/03/2019	2019	01/09/2018 AL 06/02/2019	Auditoría interna	CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS	003/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	009-1/2019	N/D	N/D	VERIFICAR Y TRANSPARENTAR LOS RECURSOS INGRESADOS A LA JEFATURA DE PANTEONES, ASI COMO LA REVISION DEL CONTROL INTERNO, Y EN SU DEFECTO IMPLEMENTAR NUEVAS MEDIDAS PARA EFICIENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO Y ASI BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA.	CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	009-4/2019		FINANCIERA: ESPECIFICAR FALTANTES, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	12		12		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/04/2019	02/04/2019	N/D
2019	01/01/2019	31/03/2019	2019	01/09/2018 AL 14/02/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	004/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	010-1/2019	N/D	N/D	VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	010-4/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	6		6		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/04/2019	02/04/2019	N/D
2019	01/01/2019	31/03/2019	2019	01/09/2018 AL 14/02/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	005/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	011-1/2019	N/D	N/D	VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTESPARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	011-4/2019		IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	7		7		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/04/2019	02/04/2019	N/D
2019	01/01/2019	31/03/2019	2019	01/09/2018 AL 14/02/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	006/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	012-1/2019	N/D	N/D	VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	011-5/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	5		5		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/04/2019	02/04/2019	N/D
2019	01/01/2019	31/03/2019	2019	01/09/2018 AL 19/02/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	007/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	013-1/2019	N/D	N/D	VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	013-4/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	8		8		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/04/2019	02/04/2019	N/D
2019	01/01/2019	31/03/2019	2019	01/09/2018 AL 21/02/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	008/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	014-1/2019	N/D	N/D	VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	014-4/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	4		4		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/04/2019	02/04/2019	N/D
2019	01/01/2019	31/03/2019	2019	01/09/2018 AL 21/02/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	009/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	015-1/2019	N/D	N/D	VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	015-4/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	4		4		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/04/2019	02/04/2019	N/D
2019	01/01/2019	31/03/2019	2019	01/09/2018 AL 22/02/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	010/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	016-1/2019	N/D	N/D	VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	016-4/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	5		5		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/04/2019	02/04/2019	N/D
2019	01/01/2019	31/03/2019	2019	01/09/2018 AL 07/03/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	011/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	023-1/2019	N/D	N/D	VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	023-4/2019		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1		1		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/04/2019	02/04/2019	N/D
2019	01/01/2019	31/03/2019	2019	01/09/2018 AL 07/03/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	012/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	026-1/2019	N/D	N/D	VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	N/D		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	N/D		N/D		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/04/2019	02/04/2019	N/D
2019	01/01/2019	31/03/2019	2019	01/09/2018 AL 21/03/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	012/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	026-1/2019	N/D	N/D	VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	N/D		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	N/D		N/D		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/04/2019	02/04/2019	LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO
2019	01/01/2019	31/03/2019	2019	01/09/2018 AL 21/03/2019	Auditoría interna	CONTROL Y DESEMPEÑO	013/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	027-1/2019	N/D	N/D	VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO.	CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	N/D		EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS			GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	CONTRALORÍA MUNICIPAL	N/D		N/D		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/04/2019	02/04/2019	LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO
2019	01/01/2019	31/03/2019	2019	2017	Auditoría externa	CUMPLIMIENTO FINANCIERO	81	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN	ASM/AEFM/RI/009/2018	ASM/AEFM/RI/009/2018	N/D	AUDITOR EL RESULTADO DE LA GESTION FINANCIERA EN LOS RUBROS COMO SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	FINANCIERA	CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTICULO 14,16 Y 17. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULO 133, 134 FRACCIONES I, II, III, VI, VII Y 135 LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULO 1, 3, 5, 6 FRACCIONES I, VI, XIII, XIV, XV Y XL, 14 FRACCIONES I, VIII, XI Y XII, 34 QUINDECIES PARRAFO SEGUNDO Y 37.	N/D		OBSERVACIONES EN CONCEPTO DE FALTA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			NOS PRESENTARON OBSERVACIONES PRELIMINARES MISMAS, QUE YA SE CONTESTARON Y ESTAN EN PROCESO DE SOLVENTACION	CONTRALORIA MUNICIPAL	3		3		CONTRALORIA MUNICIPAL	01/04/2019	02/04/2019	LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO
2020	01/04/2020	30/06/2020	2019	01/09/2018 AL 04/06/2019	Auditoría interna	FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO	016/2019	CONTRALORIA MUNICIPAL	042-1/2019	N/D	N/D	REVISAR OBRAS OPERADAS CON RECURSOS PROPIOS, ASI COMO LA VERIFICACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION, Y OPERATIVIDAD PARA SU BUEN DESEMPEÑO	FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV	N/D		N/D			N/D	CONTRALORÍA MUNICIPAL	N/D		N/D		CONTRALORÍA MUNICIPAL	01/07/2020	01/07/2020	LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO Y NO SE HA EMITIDO PLIEGO DE OBSERVACIONES
2020	01/04/2020	30/06/2020	2019	2017	Auditoría externa	CUMPLIMIENTO FINANCIERO	81	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN	ASM/AEFM/RI/009/2018	ASM/AEFM/RI/009/2018	N/D	AUDITOR EL RESULTADO DE LA GESTION FINANCIERA EN LOS RUBROS COMO SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	FINANCIERA	CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTICULO 14,16 Y 17. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULO 133, 134 FRACCIONES I, II, III, VI, VII Y 135 LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULO 1, 3, 5, 6 FRACCIONES I, VI, XIII, XIV, XV Y XL, 14 FRACCIONES I, VIII, XI Y XII, 34 QUINDECIES PARRAFO SEGUNDO Y 37.	N/D		OBSERVACIONES EN CONCEPTO DE FALTA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			NOS PRESENTARON OBSERVACIONES PRELIMINARES MISMAS, QUE YA SE CONTESTARON Y ESTAN EN PROCESO DE SOLVENTACION	CONTRALORIA MUNICIPAL	3		3		CONTRALORIA MUNICIPAL	01/07/2020	01/07/2020	LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO