2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 21/03/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 012/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 026-1/2019 | | | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 026/04 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 7 | | 7 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/07/2019 | 02/07/2019 | NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL
NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 21/03/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 013/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 027-1/2019 | | | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 027/05 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 2 | | 2 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/07/2019 | 02/07/2019 | NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL
NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2019 | 2017 | Auditoría externa | CUMPLIMIENTO FINANCIERO | 81 | AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN | ASM/AEFM/RI/009/2018 | ASM/AEFM/RI/009/2018 | | AUDITOR EL RESULTADO DE LA GESTION FINANCIERA EN LOS RUBROS COMO SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | FINANCIERA | CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTICULO 14,16 Y 17. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULO 133, 134 FRACCIONES I, II, III, VI, VII Y 135 LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULO 1, 3, 5, 6 FRACCIONES I, VI, XIII, XIV, XV Y XL, 14 FRACCIONES I, VIII, XI Y XII, 34 QUINDECIES PARRAFO SEGUNDO Y 37. | | | OBSERVACIONES EN CONCEPTO DE FALTA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | | | NOS PRESENTARON OBSERVACIONES PRELIMINARES MISMAS, QUE YA SE CONTESTARON Y ESTAN EN PROCESO DE SOLVENTACION | CONTRALORIA MUNICIPAL | 3 | | 3 | | CONTRALORIA MUNICIPAL | 01/07/2019 | 02/07/2019 | NO SE TIENE EL
NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NI OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 05/05/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 014/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 035-1/2019 | | | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | | | | | | | CONTRALORIA MUNICIPAL | | | | | CONTRALORIA MUNICIPAL | 01/07/2019 | 02/07/2019 | NO SE TIENE EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 04/06/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 015/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 036-1/2019 | | | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 036/04 | | SE DETECTO QUE EXISTE PERSONAL SIN HORARIOS DEFINIDOS, ASI COMO DOCUMENTOS EN PROCESO DE ELABORACION Y APROBACION | | | GENERAR MEDIDAS DE CONTROL EN LOS HORARIOS DE PERSONAL OPERATIVO,ASI COMO LA ENTREGA DE MANUALES PROXIMOS A APROBARSE PARA SU CONOCIMIENTO Y REVISIÓN | CONTRALORIA MUNICIPAL | 3 | | 3 | | CONTRALORIA MUNICIPAL | 01/07/2019 | 02/07/2019 | NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL
NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 04/06/2019 | Auditoría interna | FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO | 016/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 042-1/2019 | | | REVISAR OBRAS OPERADAS CON RECURSOS PROPIOS, ASI COMO LA VERIFICACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION, Y OPERATIVIDAD PARA SU BUEN DESEMPEÑO | FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | | | | | | | CONTRALORIA MUNICIPAL | | | | | CONTRALORIA MUNICIPAL | 01/07/2019 | 02/07/2019 | NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL
NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 14/06/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 017/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 050-1/2019 | | | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | | | | | | | CONTRALORIA MUNICIPAL | | | | | CONTRALORIA MUNICIPAL | 01/07/2019 | 02/07/2019 | NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL
NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 14/06/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 018/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 051-1/2019 | | | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | | | | | | | CONTRALORIA MUNICIPAL | | | | | CONTRALORIA MUNICIPAL | 01/07/2019 | 02/07/2019 | NO SE TIENE NÚMERO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI EL
NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO. |