Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
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2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 2017 | Enero a Diciembre 2017 | Auditoría externa | Gestión financiera y Obra pública. | Oficio 07-2017 | Contraloria municipal | Oficio 07-2017 | Oficio 07-2017 | Oficio 07-2017 | Verificar que las diferentes etapas de la Gestión Financiera y Obra Pública a ejecutar, a efecto de corroborar la correcta aplicación de los recursos destinados a su ejecución. | Gestión Financiera y obras públicas | Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, Articulos 1, 2 y 6 Fracciones I, VI, XI, XIII, XIV, y XV. | Manifestar por escrito y acompañadas de las pruebas suficientes, fehacientes, competentes, pertinentes y relevantes los trabajos de la Gestión Financiera y Obra Pública. | Atender de manera puntual de conformidad a las diferentes etapas que se desarrolle la ejecución de una obra y la adecuada gestión financiera. | L.A.E. Jose De Jesus Cervantes Canela Contralor Mpal | 2 | 2 | Contraloria municipal | 06/07/2018 | 05/07/2018 | En proceso de solventacion. Por tanto,no se tiene numero de oficio de la notificación de resultados, ni el hipervinculo de éste. Tampoco hay recomendaciones, ni informes finales. Finalmente no hay informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, ni se cuenta con un programa anual de auditorias. |