2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2019 | 01/09/2018 AL 04/06/2019 | Auditoría interna | FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO | 016/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 042-1/2019 | N/D | N/D | REVISAR OBRAS OPERADAS CON RECURSOS PROPIOS, ASI COMO LA VERIFICACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION, Y OPERATIVIDAD PARA SU BUEN DESEMPEÑO | FINANCIERA, CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | N/D | | N/D | | | N/D | CONTRALORÍA MUNICIPAL | N/D | | N/D | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2020 | 02/04/2020 | LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO Y NO SE HA EMITIDO PLIEGO DE OBSERVACIONES |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2019 | 2017 | Auditoría externa | CUMPLIMIENTO FINANCIERO | 81 | AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN | ASM/AEFM/RI/009/2018 | ASM/AEFM/RI/009/2018 | N/D | AUDITOR EL RESULTADO DE LA GESTION FINANCIERA EN LOS RUBROS COMO SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | FINANCIERA | CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTICULO 14,16 Y 17. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULO 133, 134 FRACCIONES I, II, III, VI, VII Y 135 LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULO 1, 3, 5, 6 FRACCIONES I, VI, XIII, XIV, XV Y XL, 14 FRACCIONES I, VIII, XI Y XII, 34 QUINDECIES PARRAFO SEGUNDO Y 37. | N/D | | OBSERVACIONES EN CONCEPTO DE FALTA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | | | NOS PRESENTARON OBSERVACIONES PRELIMINARES MISMAS, QUE YA SE CONTESTARON Y ESTAN EN PROCESO DE SOLVENTACION | CONTRALORIA MUNICIPAL | 3 | | 3 | | CONTRALORIA MUNICIPAL | 01/04/2020 | 02/04/2020 | LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2019 | 01/09/2018 AL 23/09/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 029/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 072-1/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 072-5/2019 | | RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS Y RECOMENDACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 4 | | 4 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2020 | 02/04/2020 | SE CONCLUYO DICHA AUDITORIA EN ESTE TRIMESTRE |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2019 | 01/09/2018 AL 22/10/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 031/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 082-1/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA DE CONTROL PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 082-4/2019 | | OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 5 | | 5 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2020 | 02/04/2020 | SE CONCLUYO DICHA AUDITORIA EN ESTE TRIMESTRE |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2019 | 01/09/2018 AL 31/10/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 032/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 084-1/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA DE CONTROL PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 084-4/2019 | | ACTUALIZACIONES EN PLANES DE TRABAJO, GENERAR MAS INFORMACIÓN A LA CIUDADANIA EN GENERAL, TOMAR MEDIDAS DE CONTROL Y ARCHIVO | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 7 | | 7 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2020 | 02/04/2020 | SE CONCLUYO DICHA AUDITORIA EN ESTE TRIMESTRE |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 2019 | 01/09/2018 AL 05/11/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 033/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 087-1/2019 | N/D | N/D | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA DE CONTROL PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 087-4/2019 | | ACTUALIZACIONES DE PLANES DE TRABAJO, GENERACIÓN DE BITACORAS DIGITALES, INCONSISTENCIAS ORTOGRAFIAS, MEJORAMIENTO AL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO, | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 7 | | 7 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2020 | 02/04/2020 | SE CONCLUYO DICHA AUDITORIA EN ESTE TRIMESTRE |