2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 09/01/2019 | Auditoría interna | FINANCIERA Y DE CONTROL | 001/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 003/2019 | 003/2019 | 003/2019 | VERIFICAR Y TRANSPARENTAR LOS RECURSOS INGRESADOS POR LA COBRANZA POR ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA, ASI COMO LA REVISION DEL CONTROL INTERNO, Y EN SU DEFECTO IMPLEMENTAR NUEVAS MEDIDAS PARA EFICIENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO Y ASI BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA. | FINANCIEROS Y CONTROL | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 003-5/2019 | | FINANCIERA: ESPECIFICAR UN FALTANTE Y LOS REENVIOS, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE | | | IMPLEMENTAR MEJORES CONTROLES EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO , ASÍ COMO EFICIENTAR EL RECURSO HUMANO QUE TIENE DICHA DIRECCIÓN. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 4 | | 4 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 01/04/2019 | NO SE TIENE EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 06/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 002/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 008/2019 | 008/2019 | 008/2019 | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | DESEMPEÑO Y CONTROL | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 008-5/2019 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE, ASI COMO CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA | | | IMPLEMENTAR MEJORES CONTROLES EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO , ASÍ COMO EFICIENTAR EL RECURSO HUMANO QUE TIENE DICHA DIRECCIÓN. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 16 | | 16 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 01/04/2019 | NO SE TIENE EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 06/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS | 003/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 009-1/2019 | 009-1/2019 | 009-1/2019 | VERIFICAR Y TRANSPARENTAR LOS RECURSOS INGRESADOS A LA JEFATURA DE PANTEONES, ASI COMO LA REVISION DEL CONTROL INTERNO, Y EN SU DEFECTO IMPLEMENTAR NUEVAS MEDIDAS PARA EFICIENTAR EL DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO Y ASI BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA. | CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 009-4/2019 | | FINANCIERA: ESPECIFICAR FALTANTES, EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL MAS A DETALLE | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 12 | | 12 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 01/04/2019 | NO SE TIENE EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 14/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 004/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 010-1/2019 | 010-1/2019 | 010-1/2019 | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 010-4/2019 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 6 | | 6 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 01/04/2019 | NO SE TIENE EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 14/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 005/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 011-1/2019 | 011-1/2019 | 011-1/2019 | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTESPARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 011-4/2019 | | IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 7 | | 7 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 01/04/2019 | NO SE TIENE EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 14/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 006/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 012-1/2019 | 012-1/2019 | 012-1/2019 | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 011-5/2019 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 5 | | 5 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 01/04/2019 | NO SE TIENE EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 19/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 007/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 013-1/2019 | 013-1/2019 | 013-1/2019 | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 013-4/2019 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 8 | | 8 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 01/04/2019 | NO SE TIENE EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 21/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 008/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 014-1/2019 | 014-1/2019 | 014-1/2019 | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 014-4/2019 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 4 | | 4 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 01/04/2019 | NO SE TIENE EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 21/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 009/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 015-1/2019 | 015-1/2019 | 015-1/2019 | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 015-4/2019 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 4 | | 4 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 01/04/2019 | NO SE TIENE EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 22/02/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 010/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 016-1/2019 | 016-1/2019 | 016-1/2019 | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 016-4/2019 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 5 | | 5 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 01/04/2019 | NO SE TIENE EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 07/03/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 011/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 023-1/2019 | 023-1/2019 | 023-1/2019 | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | 023-4/2019 | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 1 | | 1 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 01/04/2019 | NO SE TIENE EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 07/03/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 012/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 026-1/2019 | 026-1/2019 | 026-1/2019 | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 1 | | 1 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 01/04/2019 | NO SE TIENE EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, NI CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS, ASI COMO TAMPOCO LOS INFORMES FINALES O DICTAMENES, FINALMENTE NO HAY INFORMES SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO Y ACTUALMENTE, NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS. |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 21/03/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 012/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 026-1/2019 | 026-1/2019 | 026-1/2019 | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 1 | | 1 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 01/04/2019 | LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 01/09/2018 AL 21/03/2019 | Auditoría interna | CONTROL Y DESEMPEÑO | 013/2019 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 027-1/2019 | 027-1/2019 | 027-1/2019 | VERIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EFICIENTES, Y A SU VEZ DEFINIR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, PARA SU BUEN DESEMPEÑO. | CONTROL Y DESEMPEÑO | LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO ARTICULO 59 FRACCION IV | | | EN MATERIA DE CONTROL ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | | | GENERAR MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS, PARA ASÍ MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO Y EN SU DEFECTO PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA. | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 1 | | 1 | | CONTRALORÍA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 01/04/2019 | LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2019 | 2017 | Auditoría externa | CUMPLIMIENTO FINANCIERO | 81 | AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN | ASM/AEFM/RI/009/2018 | ASM/AEFM/RI/009/2018 | ASM/AEFM/RI/009/2018 | AUDITOR EL RESULTADO DE LA GESTION FINANCIERA EN LOS RUBROS COMO SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | FINANCIERA | CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTICULO 14,16 Y 17. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULO 133, 134 FRACCIONES I, II, III, VI, VII Y 135 LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULO 1, 3, 5, 6 FRACCIONES I, VI, XIII, XIV, XV Y XL, 14 FRACCIONES I, VIII, XI Y XII, 34 QUINDECIES PARRAFO SEGUNDO Y 37. | | | OBSERVACIONES EN CONCEPTO DE FALTA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | | | NOS PRESENTARON OBSERVACIONES PRELIMINARES MISMAS, QUE YA SE CONTESTARON Y ESTAN EN PROCESO DE SOLVENTACION | CONTRALORIA MUNICIPAL | 3 | | 3 | | CONTRALORIA MUNICIPAL | 01/04/2019 | 01/04/2019 | LA PRESENTE AUDITORIA CONTINUA EN PROCESO |